甘肃省庆阳林业学校2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年我校预算公开如下：
一、部门职责
甘肃省庆阳林业学校于 1984 年成立，现为国家级重点中专，是甘肃省教育厅直属的一所中等职业技术学校。学校有汽车运用与维修、计算机网络、会计电算化、学前教育、工程测量、护理等7个学科专业。多次被评为省级文明单位、省级绿化单位。
二、机构设置
学校属于公益二类直属事业单位，截止2021年底，学校内设12个职能科室，学校事业编制130人，年末实有职工人数121人，退休人员40人，在校学生1855人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年预算收入3193.83万元（详见部门预算公开表），比2021年预算2735.58万元增加458.25万元，增长16.75%，增长的主要原因是学生人数增加，项目资金增幅较大。包括：一般公共预算收入3022.13万元，非税收入90万元。
（二）支出预算
2022年支出预算3193.83万元（详见部门预算公开表），比2021年预算2735.58万元增加458.25万元，增长16.75 %，增长的主要原因是学生人数增加，各项事业支出的增加。包括：
1.一般公共预算教育支出2723.56万元。
2.卫生健康支出106.99万元。
3.住房保障支出141.48万元。
4.社会保障和就业支出221.80万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出3022.13万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出2288.66万元，比2021年预算2168.78万元增加119.88万元，增长5.53 %，增长的主要原因是人员经费的正常增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算733.47万元，比2021年预算496.80万元增加236.67万元，增长47.64 %，增长的主要原因是学生人数增幅较大，配套中职改善办学条件项目增加较大。
1.经济社会发展项目1个，主要是：中职改善办学条件项目
2.其他项目1个，主要是：军训项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算相比无变化。
2.公务接待费0万元，比2021年预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算相比无变化。
4.培训费5万元，比2021年预算5万元相比无变化。
5.机关运行费0元，与2021年预算相比无变化。
6.会议费0元，与2021年预算相比无变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
我校无政府性基金收支。
（二）非税收入情况
本年预算非税中职住宿费收入90万元。比上年度增加20万元，学生人数增加导致住宿费增加。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额725万元，其中：政府采购货物预算185.13万元，政府采购工程预算539.87万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为6820.58万元。其中：办公用房3948.64平方米，价值802.03万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值23.68万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 884.16万元，主要为大型修缮、计算机设备、打印设备、汽修护理等专业设备、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
项目名称：现代职业教育专项
项目概况：主要用于学校录播室新建项目、汽修专业实训设备购置、计算机专业实训设备购置、学前专业实训设备购置、护理专业实训设备购置、实训楼综合楼男生宿舍楼维修改造、校园道路硬化及实训楼综合楼亮化工程项目。
立项依据：《印发关于加快＜甘肃省教育发展实施方案＞的通知》（甘政办[2017]16号）。
实施主体：甘肃省庆阳林业学校
实施周期：2022年度内
实施计划：专项资金用于学校的各类发展项目，主要包括：学校录播室新建项目、汽修专业实训设备购置、计算机专业实训设备购置、学前专业实训设备购置、护理专业实训设备购置、实训楼综合楼男生宿舍楼维修改造、校园道路硬化及实训楼综合楼亮化工程项目。
年度预算安排：725万元
预期总体目标：学校基础设施保障水平和教学实验实训水平将得到极大提升，学校基础设施薄弱现状得到很大改善。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
我校无转移支付情况。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
根据甘教财函【2022】3号《关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，针对我校2021年整体预算支出，项目预算支出按照省厅设置的统一指标权重设置预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，同时根据我校实际情况按科室设置对应指标，对照指标考核指标完成情况，分项绩效评价并形成整体绩效自评。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出733.47万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出733.47万元。
八、名词解释
1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。
附件：1.甘肃省庆阳林业学校2022年预算公开表
