甘肃省庆阳林业学校2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将年我校预算公开如下：
一、部门职责
甘肃省庆阳林业学校成立于 1984 年，甘肃省教育厅直属中等专业学校,国家级重点中专。学校有汽车运用与维修、计算机网络、会计电算化、学前教育、工程测量、护理等专业。
二、机构设置
学校属于公益二类直属事业单位，截止2022年底，学校内设12个职能科室，学校事业编制130人，年末实有职工人数116人，退休人员43人，在校学生1807人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年预算收入3494.97万元（详见部门预算公开表），比2022年预算3022.13万元增加472.84万元，增长15.65%，增长的主要原因是人员经费增长及项目资金增幅较大。包括：一般公共预算收入3404.97万元，非税收入90万元。
（二）支出预算
2023年支出预算3494.97万元（详见部门预算公开表），比2022年预算3022.13万元增加472.84万元，增长15.65 %，增长的主要原因是人员经费增加，项目支出增加。包括：
1.一般公共服务支出2918.97万元。
2.卫生健康支出126.01万元。
3.住房保障支出164.39万元。
4.社会保障和就业支出285.60万元
四、一般公共预算情况
2023年省本级一般公共预算支出3494.97万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出2523.87万元，比2022年预算2288.66万元增加235.21万元，增长10.28%，增长的主要原因是人员经费的正常增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算881.10万元，比2022年预算733.47万元增加147.63万元，增长20.13 %，增长的主要原因是学生人数增幅较大，配套中职改善办学条件项目增加较大。
1.经济社会发展项目1个，主要是：现代职业教育专项
2.其他项目1个，主要是：军训项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算相比无变化。
2.公务接待费0万元，比2022年预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算相比无变化。
4.培训费4.5万元，比2022年预算4.5万元相比无变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
我校无政府性基金收支。
（二）非税收入情况
本年预算非税中职住宿费收入90万元。比2022年预算相比无变化。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额872万元，其中：政府采购货物预算516.82万元，政府采购工程预算355.18万元。
（四）国有资产占用情况
2023年末固定资产金额为6999.72万元。其中：办公用房3948.64平方米，价值802.03万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值23.68万元。2023年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 872万元，主要为大型修缮、计算机设备、打印设备、汽修护理等专业设备、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
我校现代职业教育项目主要用于汽修实训车间维修改造项目、档案信息化建设项目、远程巡课系统建设项目、护理专业模拟仿真实训中心建设项目、网络布线智能家居实训室建设项目、婴幼儿保育保健实训室、汽车营销国赛软件购置项目、建筑CAD实训室建设项目、会计信息化实训室建设项目。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
我校无转移支付情况。
七、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
根据甘教财函【2023】2号《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，针对我校2022年整体预算支出，项目预算支出按照省厅设置的统一指标权重设置预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，同时根据我校实际情况按科室设置对应指标，对照指标考核指标完成情况，分项绩效评价并形成整体绩效自评。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况。
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出881.10万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出881.10万元。
八、名词解释
