甘肃省庆阳林业学校2023年部门预算公开说明

作者: 财务科
发布于: 2023-05-08 16:20
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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将年我校预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省庆阳林业学校成立于 1984 年,甘肃省教育厅直属中等专业学校,国家级重点中专。学校有汽车运用与维修、计算机网络、会计电算化、学前教育、工程测量、护理等专业。

二、机构设置

学校属于公益二类直属事业单位,截止2022年底,学校内设12个职能科室,学校事业编制130人,年末实有职工人数116人,退休人员43人,在校学生1807人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2023年预算收入3494.97万元(详见部门预算公开表),比2022年预算3022.13万元增加472.84万元,增长15.65%,增长的主要原因是人员经费增长及项目资金增幅较大。包括:一般公共预算收入3404.97万元,非税收入90万元。

(二)支出预算

2023年支出预算3494.97万元(详见部门预算公开表),比2022年预算3022.13万元增加472.84万元,增长15.65 %,增长的主要原因是人员经费增加,项目支出增加。包括:

1.一般公共服务支出2918.97万元。

2.卫生健康支出126.01万元。

3.住房保障支出164.39万元。

4.社会保障和就业支出285.60万元

四、一般公共预算情况

2023年省本级一般公共预算支出3494.97万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2023年基本支出2523.87万元,比2022年预算2288.66万元增加235.21万元,增长10.28%,增长的主要原因是人员经费的正常增加。

(二)项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算881.10万元,比2022年预算733.47万元增加147.63万元,增长20.13 %,增长的主要原因是学生人数增幅较大,配套中职改善办学条件项目增加较大。

1.经济社会发展项目1个,主要是:现代职业教育专项

2.其他项目1个,主要是:军训项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2022年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元,比2022年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比2022年预算相比无变化。

4.培训费4.5万元,比2022年预算4.5万元相比无变化。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金收支。

(二)非税收入情况

本年预算非税中职住宿费收入90万元。比2022年预算相比无变化。

(三)政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额872万元,其中:政府采购货物预算516.82万元,政府采购工程预算355.18万元。

(四)国有资产占用情况

2023年末固定资产金额为6999.72万元。其中:办公用房3948.64平方米,价值802.03万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值23.68万元。2023年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为   872万元,主要为大型修缮、计算机设备、打印设备、汽修护理等专业设备、办公家具等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

我校现代职业教育项目主要用于汽修实训车间维修改造项目、档案信息化建设项目、远程巡课系统建设项目、护理专业模拟仿真实训中心建设项目、网络布线智能家居实训室建设项目、婴幼儿保育保健实训室、汽车营销国赛软件购置项目、建筑CAD实训室建设项目、会计信息化实训室建设项目。

(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)

我校无转移支付情况。

七、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

根据甘教财函【2023】2号《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求,针对我校2022年整体预算支出,项目预算支出按照省厅设置的统一指标权重设置预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%,同时根据我校实际情况按科室设置对应指标,对照指标考核指标完成情况,分项绩效评价并形成整体绩效自评。

(二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个(注:按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出881.10万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出881.10万元。

八、名词解释

附件:甘肃省庆阳林业学校2023年部门预算批复表

         甘肃省庆阳林业学校2023年预算支出绩效目标表

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