一、单位基本情况

甘肃省庆阳林业学校于 1984 年成立，现为国家级重点中专，是甘肃省教育厅直属的一所中等职业技术学校。学院有汽车运用与维修、计算机网络、会计电算化、学前教育、工程测量、护理等7个学科专业。多次被评为省级文明单位、省级绿化单位。

2020年我校在省教育厅的领导下，在省财政厅及有关部门的大力支持下，进一步深化学校内部改革，提高办学效率，勤俭办学，加强财务管理，增强财务收支活动的透明度，提高资金使用效益，圆满地完成了各项教育教学任务。截止2020年底，学校事业编制135人，年末实有职工人数128人，其中：在职职工128人，退休人员41人，至2020年末实有全日制学生1466人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析：

1．收入分析：

⑴学校资金的主要来源是财政拨款和事业收入，2020年承接庆阳市委组织部培训，增加其他收入， 2020年总收入2483.13万元，财政拨款2290.51万元，占总收入的92.24%；事业收入56.21万元，占总收入的2.26%；其他收入136.41万元，占总收入的5.49%。

⑵学校2020年上缴财政专户的住宿费收入总额56.21万元，本年申请财政拨回56.21万元，我校2020年预算外资金全部由收取的住宿费构成。

2支出分析：

2020年总支出2490.79万元，其中基本支出1881.95万元，占总支出的75.56%，；项目支出608.84万元，占总支出的24.44%。

按费用性经济项目分类：2020年总支出2490.79万元中，工资福利性支出1355.16万元，占总支出的54.41%；商品和服务支出505.60万元，占总支出的20.30%；对个人和家庭补助支出399.81万元，占总支出的16.05%；其他资本性支出230.23万元，占总支出9.24 %。

（二）收入支出与预决算对比分析

基本支出收入支出与预算对比分析表（单位：万元）

预决算人员方面差异为单位增补2020年业绩奖年增资，同时事业收入及其他收入，用于人员经费的支出。公用支出方面的差异为2020年财政拨款的免学费资金，以及取得庆阳市级培训较多，产生的支出差异较大。

（三）收入支出与上年度对比增减变动分析

1.本年收入与上年度相比减少24万元，其中：财政拨款减少182.51万元，事业收入减少93.37万元，其他收入减少153.35万元，财政拨款减少的原因，主要是项目经费的减少以及由于学生减少导致公用经费的减少。事业收入减少的原因，是由于20年疫情的影响导致学生住宿费和学校承担的培训费减少。其他收入减少的原因主要是由于疫情的原因，承接庆阳市培训较上年比较减少较多。

2.本年支出与上年度相比减少44万元，属于今年项目资金减少外加收入减少形成支出减少。

（四）年末收支结余情况分析：

上年年末累计结余7.66万元。均属于助学金资金，本年无结转资金。

（五）三公经费支出情况：

我校无预算内公务接待和会议费，少量培训费，属于学校组织教师培训。

三、2020年度取得的主要事业成效：

一年来，我校严格执行财经纪律和财务制度，补充完善了财务管理制度和内控制度建设，尤其经过主要领导离任审计和巡视组巡视后，更注重加强财务管理，规范会计核算业务，厉行节约，精打细算，提高资金使用效率，财务公开透明，有力的支持了学校教育教学的发展。学校围绕提高资金使用效益，保证事业单位发展，兼顾基础设施建设的原则，2020年在资金的管理和使用上主要做了如下工作：

1.严格执行预算。严格控制消费性支出，比上年度压缩公务接待、公务用车、出国费“三公”经费的支出。完善培训及会议费的支出制度的改革。

2.进一步改善学校基础办学条件，多方筹措，争取建设资金。

3.积极与庆阳市各个部门衔接，争取培训，拓展资金来源。

4.重新修订我校内控规范，加强我校资产、财务的管理规范。

附件：

     甘肃省庆阳林业学校2020年决算公开

     甘肃省庆阳林业学校2020年省级部门预算执行情况绩效自评报表

 甘肃省庆阳林业学校

2021年1月10日